GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Auditorías al Ejercicio Presupuestario

A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo () por la Contraloría General de la República.

Título de la auditoria Entidad que efectuó la auditoría Materia Fecha de inicio de la auditoría Fecha de término de la auditoría Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) Respuesta del Servicio Enlace al informe final de auditoría
Informe Final de Auditoria N° 109/2010, sobre Examen de Retención y Pago de Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios y Control de Personal de la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República Auditoría a los Procesos de Examen de Retención y Pago de Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios y Control de Personal, año 2009 y 2010 05-10-2010 25-10-2010 01/08/2009 - 30/09/2010 31-12-2010 No Hay ver enlace
Informe Final de Auditoria N° 40/2013, a los Macroprocesos de Finanzas y Recursos Humanos del Departamento de Educación Municipal de la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República Auditoría a los Macroprocesos de Finanzas y Recursos Humanos y Pagos por Concepto de Asignación de Experiencia a funcionarios del Departamento de Educación Municipal, año 2012 y 2013 03-05-2013 20-07-2013 01/01/2012 - 31/03/2013 30-12-2013 No Hay ver enlace
Informe Final de Auditoria N° 29/2013, practicada a los Macroprocesos de Ingresos Propios, Adquisiciones y Abastecimiento de la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República Auditoría a los Macroprocesos de Ingresos Propios, Adquisiciones y Abastecimiento durante el año 2012 03-05-2013 20-07-2013 01/01/2012 - 31/12/2012 31-12-2013 No Hay ver enlace
Informe Investigación Especial N° 18/2013, Cierre  de la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República/Regional Maule La fiscalización tuvo por finalidad investigar si la máxima autoridad de la Municipalidad de San Rafael, autorizó a todos los funcionarios para que tomaran como día de descanso con goce de remuneraciones el día lunes 20 de mayo de 2013, motivo por el cual no se atendió público. 20-05-2013 20-05-2013 20-05-2013 17-07-2013 No Hay/No procede     Enlace
Informe Investigación Especial N° 1183/2015, EVENTUALES IRREGULARIDADES EN ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y TRANSFERENCIAS RECEPCIONADAS en la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República/Regional Maule El trabajo efectuado tuvo como finalidad atender la denuncia recepcionada, en la cual se requiere indagar, en síntesis, las posibles anomalías referidas a donaciones otorgadas por el señor Juan Bilbao Hormaeche; contrataciones de dos funcionarios municipales que no tendrían acreditado sus estudios de enseñanza básica y/o media; acceso a la información pública, respecto de ayudas sociales entregadas por el municipio; utilización de camión recolector de residuos domiciliarios; contrato de comodato entre la Junta de Vecinos Manuel Correa Núñez y la Municipalidad de San Rafael; uso de motoniveladora placa patente N° DDKT.44-6; pagos de comisiones de servicio al extranjero a concejales; gastos asociados a la ejecución de la feria costumbrista año 2015; y transferencias otorgadas a la Asociación de Fútbol de la comuna. 01-07-2015 ///////// ///////// 10-12-2015 No Hay/No procede Enlace
Informe Investigación Especial N° 1318/2015, Mejoramiento de Infraestructura en establecimiento educacional de la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República/Regional Maule El trabajo realizado tuvo por finalidad investigar las situaciones señaladas por el peticionario, relacionadas con el desarrollo de los trabajos encomendados en el gimnasio de la Escuela San Rafael, el descuento efectuado en el pago de ellos, además de verificar la ejecución de los mismos de acuerdo con los antecedentes de la licitación disponibles en el portal www.mercadopublico.cl y las normas que regulan la materia. 01-11-2015 /////////// /////////// 17-02-2016 No Hay/No procede Enlace
Informe de Seguimiento a Informe de Investigación Especial N° 1183/2015, sobre eventuales irregularidades en Adquisición y Abastecimiento, Recursos Humanos y Transferencias recepcionadas de la I. Municipalidad de San Rafael Contraloria General de la República/Regional Maule De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 1.183, de 2015, sobre eventuales irregularidades acontecidas en la Municipalidad de San Rafael, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organismo de Control a la entidad examinada. //////////// //////////// //////////// 07-07-2016 No Hay/No procede Enlace

Volver
print